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关于《嘉定区教育系统内部控制规范手册(征求意见稿)》意见征集及采纳情况的说明


【信息时间: 2016/3/18   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

 

 
截止3月15日,收到基层单位对《嘉定区教育系统内部控制规范手册(征求意见稿)》的修改意见集中反映在以下几点:
1.建议增加“建立风险评估机制”相关条款(已采纳)。
2.建议增加阐述:“不同内部控制关键岗位相互关系”(未采纳。因原稿中已有表述。)
3.建议将“负责将有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于单位领导及时掌握单位财务收支情况。”从出纳职责改为会计职责。(部分采纳。实际改为:会计、出纳同时承担该职责)
4.建议将“负责登记本单位经费收支管理的辅助账,使学校能掌握本校收支结余情况,有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。”从出纳职责改为会计职责。(已删除该条职责)
5.建议对10万元以下工程项目参照政府采购的方式,由专业机构统一核定服务单位的资质,信用等,并进行日常抽查考核,审定服务内容等,以确保真正的公平、公正、公开、择优。(未采纳。应在学校内部控制制度中予以体现)。